云南天然橡膠產業集團西盟有限公司
天然橡膠產品銷售管理辦法
第一章 總 則
第一條 為加強云南天然橡膠產業集團西盟有限公司（以下簡稱“公司”）天然橡膠產品銷售管理，規范銷售行為，保證公司產品的安全，堵塞漏洞，減少損失，實現銷售效益最大化，結合公司具體實際，特制定本辦法。
第二條 本辦法適用于營銷部、生產技術部、財務部、制膠廠、制膠廠檢驗室。具體由分管領導組織執行實施。
第二章 天然橡膠產品銷售管理
第三條 產品銷售基本原則
公司產品銷售必須堅持款到發貨，見單出庫的基本原則，堅決杜絕貨款呆、壞帳的發生。
第四條 銷售渠道
根據公司實際，公司橡膠產品銷售主要是通過與云南天然橡膠產業集團有限公司（以下簡稱：云膠集團）橡膠產品報價擇機進行銷售；其次由云膠集團營銷部提供策略支持，公司根據自身情況制定貿易計劃；另外，由云膠集團發起需要公司配合執行的業務。
第五條 銷售方式
一、與云膠集團進行銷售。
公司在控制庫存風險的情況下，按照云膠集團的報價，決定當天可銷售的數量，直接銷售給云膠集團，同時雙方簽訂單次的購銷合同。
二、掛單銷售
公司橡膠產品，營銷部根據市場行情與云膠集團新系統（云南國際橡膠交易客戶端）報價，報經公司總經理決定，進行掛單（點單）銷售。
其它銷售方式
公司根據云膠集團營銷部提供策略支持，從自身情況制定貿易計劃；
2.云膠集團發起需要公司配合執行的業務。
第六條 銷售信息和橡膠產品數據傳輸
公司橡膠產品的產、銷、存、信息在各相關部門間必須保持及時傳送和反饋。各部門間業務協作和信息傳遞采用手機短信、生產報表、銷售合同等方式進行。
第三章 工作職責和要求
第七條 制膠廠的工作職責、要求
一、制膠廠主要負責橡膠原料的回收、加工、橡膠產品入庫、出庫、移庫、報送相關數據信息等工作。
二、制膠廠對生產的橡膠產品在膠廠倉庫的入庫、出庫、儲存、產品移庫到公司在昆明指定倉庫的整個產品數據準確性和產品質量負責，為公司庫存管理提供源頭數據。
1.制膠廠對橡膠產品管理必須設置專人進行管理，該人員是橡膠產品管理的直接責任人，對公司的產品和數據負責。
2.橡膠產品在制膠廠的入庫、儲存必須嚴格按照財務部規定使用公司統一單據（《產品入庫單》，并認真完整填制各項信息。
3.橡膠產品信息的變更。在橡膠產品發出后發生橡膠產品級別、數量等的變更必須以書面形式加蓋制膠廠公章后傳真通知營銷部和財務部進行變更修改，確保提供給營銷部的數據和實物相符，也要確保數據與公司財務部的數據相符。
4.對帳。制膠廠橡膠產品管理人員必須每月和農業科技開發分公司進行對帳，營銷部與公司財務部也必須進行對賬。確保三個部門的賬目相符、帳實相符；每年年底必須進行總對帳，保證制膠廠、營銷部和財務部記錄的產品數量、級次賬賬相符、帳實相符。
5.制膠廠橡膠產品管理人員必須見單發貨。嚴禁把庫存橡膠產品數量提供給拉膠人員和擅自出庫，造成出庫管理秩序混亂和失控。如出現這一情況，一切后果由制膠廠橡膠產品管理人員負責。
第八條 營銷部工作職責、要求
一、營銷部依據產量下達任務表負責全年的銷售計劃、橡膠產品的日常銷售、簽訂橡膠產品銷售合同、庫存橡膠產品移庫等工作。
二、營銷部根據云南農墾物流公司入庫和庫存數量進行銷售后，在成交當天將銷售合同作為源頭數據復印提供財務部，作為收款依據。
三、營銷部開具《發貨通知單》，作為提貨依據傳真至云南農墾物流公司倉管處，由云南農墾物流公司進行貨物發放，轉移貨權。
四、營銷部根據制膠廠橡膠產品庫存情況進行移庫，移庫時由制膠廠開出《橡膠產品出庫單》并加蓋印章，由駕駛員憑《橡膠產品出庫單》在膠廠運膠。制膠廠橡膠產品管理人員見單發貨。
五、營銷部以季度為限與云南農墾物流公司對移庫橡膠產品進行對帳等工作，并于年末核實庫存橡膠產品情況，及時解決橡膠產品管理工作中存在的問題。
第九條 財務部工作職責、要求
財務部負責橡膠產品賬款的回收、橡膠產品往來賬款的記錄、核對、開具橡膠產品銷售發票等工作。
一、財務部負責橡膠產品賬款的回收、橡膠產品往來賬款的記錄、核對、開具橡膠產品銷售發票等工作。
二、財務部必須根據農業科技開發分公司提供的銷售合同對該款項到戶情況進行確認、回收。如該款項未到，必須進行催收，并查明原因，保證貨款安全到戶。
三、財務部必須提供款項到戶信息給營銷部，便于營銷部開出發貨通知單，通知云南農墾物流公司發貨，實現貨權轉移。
四、財務部收到客戶足額貨款后開具銷售發票，并與營銷部開具的發貨通知單和銷售合同進行核對，確認無誤后提供給客戶。
第四章 產品質量及售后處理
第十條 制膠廠檢驗室負責產品質量問題的處理，把好橡膠產品的質量關，做好入庫、出庫產品的質量檢測和開具產品質量檢驗合格證書，做到“不合格產品不入庫、不出庫”。若出現產品質量問題，一切責任由該制膠廠檢驗室負責承擔。
第十一條 生產技術部主要負責橡膠產品質量，監督制膠廠檢驗室做好橡膠產品入庫、出庫質量的檢測，并提供檢驗室出具的橡膠產品質量檢驗合格證書到各相關部門，做好產品售后異議處理等工作。
第十二條 產品售后異議處理
一、產品售后，如客戶提出產品質量異議，營銷部及時將客戶反映的質量問題和要求反饋給生產技術部和制膠廠，對提出的問題各部門要及時處理，查找原因，并做好各相關的工作記錄。
客戶提出產品質量異議后，首先由營銷部確認銷售記錄，生產技術部及制膠廠對銷售產品質量的歷史記錄進行查詢確認，經確認無誤后，出具相關無誤歷史資料給客戶，再協同客戶查找出現產品質量的其它原因，如出在云南農墾物流公司倉庫或運輸途中，責任由云南農墾物流公司或駕駛員負責；如產品質量出在制膠廠，生產技術部根據質量問題嚴重程度與客戶協商處理意見，營銷部負責做好協調工作，相關處理費用由責任過錯方承擔。對有質量問題的產品，如客戶提出折讓和退、換貨要求，農業科技開發分公司將具體情況報分管領導，由分管領導報總經理辦公會議討論決定，營銷部負責實施總經理辦公會議決定。
第五章 橡膠產品出、入庫單、銷售合同、銷售發票的管理
第十三條 營銷部負責《橡膠產品銷售合同》、《橡膠產品出庫單》、《發貨通知單》的管理。
第十四條 財務部負責《橡膠產品銷售發票》的管理。
第十五條 制膠廠負責《橡膠產品入庫單》和《橡膠產品質量檢驗合格證書》的管理。
第十六條 以上原始單據、票據、合同的保管工作,由各部門負責整理、裝訂成冊歸檔，不得隨便亂丟亂扔，造成資料泄露機密。
第六章 附 則
第十七條 本辦法由營銷部負責解釋。
第十八條 本辦法自印發之日起執行，原出臺的有關銷售管理辦法同時廢止。
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